• 第二季度營業收入99.08億元，同比增長6.7%，剔除新冠商業化項目同比增長39.5%
• 上半年營業收入188.71億元，同比增長6.3%，剔除新冠商業化項目同比增長27.9%
• 上半年歸母凈利潤53.13億元，同比增長14.6%
• 上半年稀釋每股收益1.79元，同比增長20.9%
• 上半年經調整Non-IFRS歸母凈利潤50.95億元，同比增長18.5%
• 上半年經調整Non-IFRS稀釋每股收益1.73^[1]元，同比增長18.5%
• 上半年自由現金流達到29.26億元，同比轉正，并強勁增長

上海2023年7月31日 /美通社/ -- 2023年7月31日，為全球生物醫藥行業提供全方位、一體化新藥研發和生產服務的能力和技術平臺公司——無錫藥明康德新藥開發股份有限公司（股份代碼：603259.SH / 2359.HK）發布2023年上半年業績報告。

2023年第二季度財務亮點

• 營業收入同比穩步增長6.7%至99.08億元，剔除新冠商業化項目，收入同比強勁增長39.5%。持續穩健的收入增長主要得益于公司優秀的執行力，充分發揮了藥明康德獨特的"一體化、端到端"CRDMO業務模式的強勁協同性，加強了平臺間業務導流，為客戶提供高品質的服務與產品：
• 化學業務 (WuXi Chemistry) 實現收入70.34億元，同比增長2.6%，剔除新冠商業化項目，收入同比強勁增長51.6%；經調整non-IFRS毛利32.16億元，同比增長12.9%，毛利率為45.7%。
• 測試業務 (WuXi Testing) 實現收入16.38億元，同比增長23.6%，經調整non-IFRS毛利6.40億元，同比增長36.2%，毛利率為39.1%。
• 生物學業務 (WuXi Biology) 實現收入6.56億元，同比增長17.5%，經調整non-IFRS毛利2.71億元，同比增長21.3%，毛利率為41.4%。
• 細胞及基因療法CTDMO業務 (WuXi ATU) 實現收入3.89億元，同比增長22.9%，經調整non-IFRS毛利(0.16)億元，毛利率為(4.2)%。
• 國內新藥研發服務部 (WuXi DDSU) 實現收入1.76億元，同比下降17.9%，經調整non-IFRS毛利0.63億元，同比增長5.2%，毛利率為35.8%。同時，公司在第二季度獲得了第一筆客戶銷售收入分成，實現從0到1的突破。

單位: 百萬人民幣

• IFRS毛利同比增長18.1%至40.30億元，毛利率為40.7%^[2]。
• 經調整non-IFRS毛利同比增長16.4%至41.77億元，經調整non-IFRS毛利率為42.2%。
• 歸屬于上市公司股東的凈利潤31.45億元，同比增長5.1%。
• 經調整non-IFRS歸母凈利潤同比增長22.4%至27.53億元。

2023年半年度財務亮點

• 營業收入同比穩步增長6.3%至188.71億元，剔除新冠商業化項目，收入同比強勁增長27.9%。持續穩健的收入增長主要得益于公司優秀的執行力，充分發揮了藥明康德獨特的"一體化、端到端"CRDMO業務模式的強勁協同性，加強了平臺間業務導流，為客戶提供高品質的服務與產品：
• 化學業務 (WuXi Chemistry) 實現收入134.67億元，同比增長3.8%，剔除新冠商業化項目，收入同比強勁增長36.1%，經調整non-IFRS毛利61.03億元，同比增長14.9%，毛利率為45.3%。
• 測試業務 (WuXi Testing) 實現收入30.91億元，同比增長18.7%，經調整non-IFRS毛利11.68億元，同比增長26.1%，毛利率為37.8%。
• 生物學業務 (WuXi Biology) 實現收入12.33億元，同比增長13.0%，經調整non-IFRS毛利5.11億元，同比增長15.1%，毛利率為41.5%。
• 細胞及基因療法CTDMO業務 (WuXi ATU) 實現收入7.14億元，同比增長16.0%，經調整non-IFRS毛利(0.40)億元，毛利率為(5.7)%。
• 國內新藥研發服務部 (WuXi DDSU) 實現收入3.42億元，同比下降24.9%，經調整non-IFRS毛利1.03億元，同比下降26.2%，毛利率為30.1%。同時，公司實現了客戶銷售收入分成從0到1的突破。

單位: 百萬人民幣

• IFRS毛利同比增長17.6%至75.56億元，毛利率為40.0%^[3]。
• 經調整non-IFRS毛利同比增長15.7%至78.55億元，經調整non-IFRS毛利率為41.6%。
• 歸屬于上市公司股東的凈利潤53.13億元，同比增長14.6%。
• 經調整non-IFRS歸母凈利潤同比增長18.5%至50.95億元。
• 稀釋每股收益1.79元，同比上升20.9%；稀釋經調整non-IFRS每股收益1.73元，同比增長18.5%。
• 自由現金流達到29.26億元，同比轉正，并強勁增長。

2023年上半年業務經營亮點

• 作為行業創新賦能者，公司一直與客戶共同成長。2023年上半年，公司新增客戶超過600家，過去12個月服務的活躍客戶超過6,000家，全球各地客戶對公司的服務需求持續增長。剔除新冠商業化項目，公司在手訂單同比增長25%。公司不斷優化和發掘跨板塊間的業務協同性以更好地服務全球客戶，持續強化公司獨特的一體化CRDMO（合同研究、開發與生產）和CTDMO（合同測試、研發與生產）業務模式，并提供真正的一站式服務，滿足客戶從藥物發現、開發到生產的服務需求。來自全球各地區客戶的多元化收入，確保公司業績的穩定性和韌性。
• 今年上半年，公司來自美國客戶收入123.7億元，剔除新冠商業化項目后同比增長42%；來自歐洲客戶收入22.2億元，同比增長19%；來自中國客戶收入32.3億元，同比增長6%；來自其他地區客戶收入10.4億元，同比增長6%。
• 公司擁有龐大且不斷擴大的客戶群，客戶粘性極強。上半年，公司近99%的收入來自原有客戶，達186.5億元，剔除新冠商業化項目后同比增長30%。來自新增客戶收入2.2億元，新增客戶不但為我們帶來額外的收入，也為我們不斷追隨新技術、新分子提供了更廣闊的機會。
• 公司持續實施"長尾"戰略并不斷提高大藥企滲透率。上半年, 來自于全球前20大制藥企業收入71.4億元，剔除新冠商業化項目后同比強勁增長47%。來自于全球其他客戶收入保持增長態勢，同比增長20%達到117.3億元。
• 公司橫跨藥物開發價值鏈的獨特定位，使得公司能夠"跟隨客戶"、"跟隨分子"，并實現更大的協同效應。報告期內，使用公司多個業務部門服務的客戶貢獻收入173.3億元，剔除新冠商業化項目后同比增長37%，占公司收入比例進一步上升，達到92%。

• 化學業務（WuXi Chemistry）：一體化CRDMO商業模式驅動持續增長，新分子業務（WuXi TIDES）繼續放量
• 化學業務第二季度實現收入70.3億元，同比增長2.6%，剔除新冠商業化項目，收入強勁增長51.6%；上半年實現收入134.7億元，同比增長3.8%，剔除新冠商業化項目，同比強勁增長36.1%。上半年經調整non-IFRS毛利率為45.3%，同比提升4.4pts，除匯率影響外，主要得益于有利的組合以及效率提升。
• 藥物發現（"R"，Research）業務為下游持續引流。
  i. 公司在過去十二個月里為客戶成功合成并交付超過42萬個新化合物，同比增長20%。該服務賦能早期新藥研發客戶，并成為公司下游業務部門重要的"流量入口"。在過去十二個月里，藥物發現階段向工藝研發和生產階段轉化了120個分子，同比增長21%。公司通過貫徹"跟隨客戶"和"跟隨分子"的戰略，與全球客戶建立了值得信賴的合作關系，為公司CRDMO業務持續增長奠定堅實基礎。
  ii. 公司堅持長尾戰略，長尾客戶對公司小分子和新分子種類相關的藥物發現服務需求持續增長，新增客戶同比增加約17%。
• 工藝研發和生產（"D"和"M"，Development and Manufacturing）業務強勁增長。
  i. 2023年上半年，D&M收入96.7億元，同比增長2.1%，剔除新冠商業化項目，D&M收入同比強勁增長54.5%。
  ii. 2023年上半年，公司新增583個分子，目前D&M管線累計達到2,819個分子，包括56個商業化項目，59個臨床III期，301個臨床II期，以及2,403個臨床I期和臨床前項目。其中，上半年商業化和臨床III期項目合計新增8個。
• 其中， TIDES業務（主要為寡核苷酸和多肽）繼續放量。
  i. 2023年上半年，TIDES業務收入達到13.3億元，同比增長37.9%。截至2023年6月末，TIDES業務在手訂單同比強勁增長188%。公司預計TIDES業務收入增長全年將超過70%。
  ii. TIDES D&M服務客戶數量達到121個，同比提升25%，服務分子數量達到207個，同比提升46%。

• 測試業務（WuXi Testing）：實驗室分析與測試業務驅動持續增長，臨床業務全面恢復
• 測試業務第二季度實現收入16.4億元，同比增長23.6 %；上半年實現收入30.9億元，同比增長18.7%。上半年經調整non-IFRS毛利率為37.8%，同比提升2.2pts，除匯率影響外，主要得益于臨床業務的全面恢復以及效率提升。
• 實驗室分析與測試服務第二季度收入11.9億元，同比增長21.4%；上半年實現收入22.5億元，同比增長18.8%。
  i. 公司為客戶提供藥物代謝動力學及毒理學服務、生物分析服務、醫療器械測試服務等一系列相關業務，為客戶提供高質量標準的優質服務，實現"一份報告全球申報"，賦能客戶項目省時降本增效。
  ii. 公司的藥物安全性評價業務，上半年收入同比增長24%，以符合全球最高監管標準的服務質量，繼續在亞太區保持行業領先地位。同時，上半年啟東和蘇州新的實驗室設施如期投放，保障業務下半年將加速增長。
  iii. 新分子能力不斷完善，覆蓋各大新分子類型，包括靶向蛋白降解類、核酸類、偶聯類、細胞和基因療法等。
• 臨床CRO及SMO第二季度收入4.5億元，同比增長29.6%；上半年實現收入8.5億元，同比增長18.3%。
  i. 其中，SMO業務第二季度收入同比強勁增長53.9%；上半年收入同比增長34.3%，保持中國行業領先地位。2023年上半年，SMO助力客戶25個新藥產品獲批上市。
  ii. 2023年上半年，臨床CRO業務助力客戶獲得8項臨床試驗批件，并申報遞交3項上市申請。

• 生物學業務（WuXi Biology）：新分子種類相關業務貢獻突出，早期發現綜合篩選平臺為公司持續引流
• 生物學業務第二季度實現收入6.6億元，同比增長17.5%；上半年實現收入12.3億元，同比增長13.0%。上半年經調整non-IFRS毛利率為41.5%，同比提升0.7pts。
• 公司擁有世界最大的發現生物學賦能平臺之一，在全球范圍內擁有約3,000位經驗豐富的科學家（分布于中、美、德三地9個園區），為客戶提供全方位的生物學服務和解決方案。
• 公司著力建設新分子種類相關的生物學能力，核酸類新分子平臺服務客戶數及項目數持續增加，已累計為超過110家客戶提供服務，自2021年以來已成功交付超過700個項目。2023年上半年，生物學業務板塊新分子種類相關收入同比強勁增長51%，貢獻生物學業務收入的25.4%。
• 公司早期發現綜合篩選平臺集成了HTS/DEL/ASMS/FBDD/CADD等多技術和多維度數據庫分析能力, 為客戶提供廣泛且具有深度的服務。公司擁有全球領先的DNA編碼化合物庫（DEL），服務客戶超過1,600家，DEL化合物分子數量超過900 億個，6,000個獨有的分子支架，35,000個分子砌塊，同時擁有靶向RNA/共價化合物/雙功能分子/環肽等多個特殊功能庫。作為公司下游業務的重要"流量入口"，生物早期發現平臺在上半年為公司貢獻超過20%的新客戶。

• 細胞及基因療法CTDMO業務（WuXi ATU）：一體化CTDMO商業模式驅動增長
• 細胞及基因療法CTDMO業務第二季度實現收入3.9億元，同比增長22.9%；上半年實現收入7.1億元，同比增長16.0%。上半年經調整non-IFRS毛利率為(5.7)%，同比提升1.3pts。截至2023年6月末，在手訂單同比增長28.8%。
• 公司持續加強細胞及基因療法CTDMO服務平臺建設，為總計69個項目提供工藝開發，檢測與生產服務，包括7個臨床III期項目（其中2個項目處于上市申請審核階段，2個項目處于上市申請準備階段），10個臨床II期項目，以及52個臨床前和臨床I期項目。
• 2023年上半年，公司已助力客戶完成一個將成為世界首個創新腫瘤淋巴細胞療法（TIL）項目的FDA上市許可申請（BLA）；以及助力客戶完成一個CAR-T細胞治療的慢病毒載體（LVV）項目的BLA，成為中國首家通過國家藥品監督管理局食品藥品審核查驗中心（CFDI） LVV注冊現場核查的CGT CDMO。公司預計客戶產品將在2023年下半年迎來獲批。另外，公司完成一項生產重磅商業化 CAR-T 產品的技術轉讓，預計將在2024年下半年FDA獲批后進入商業化生產。2023年6月，公司與一家大客戶簽訂一項商業化CAR-T產品的LVV生產訂單，預計將在2024年上半年開始生產。

• 國內新藥研發服務部（WuXi DDSU）：為客戶研發的新藥獲批上市元年，實現銷售收入分成從0到1突破
• 國內新藥研發服務部第二季度實現收入1.8億元，同比下降17.9%；上半年實現收入3.4億元，同比下降24.9%。上半年經調整non-IFRS毛利率為30.1%，同比下降0.6pts。
• 2023年上半年，公司為客戶研發的兩款新藥已獲批上市，一款治療新冠感染，一款治療腫瘤。2023年第二季度，公司獲得了第一筆客戶銷售的收入分成。隨著越來越多客戶藥品上市，預計未來十年銷售收入分成將達到超過50%的復合增速。
• 2023年上半年，公司為客戶完成12個項目的IND申報工作，同時獲得11個臨床試驗批件（CTA）。目前，公司已累計為客戶完成184個項目的IND申報工作，并獲得155個項目的CTA，其中，2個項目已獲批上市，2個項目處于上市申請階段，以及5個臨床III期項目，30個臨床II期項目，和70個臨床I期項目，覆蓋多個疾病領域。
• 公司正在為客戶開展17個新分子種類項目，包括多肽/多肽偶聯藥物（PDC）、蛋白降解劑和寡核苷酸。其中部分項目已遞交IND申請，另有多個項目預計將于今年陸續遞交IND申請。

履行ESG承諾

作為行(xing)業(ye)(ye)創新的賦能者、值得客戶信(xin)賴的合作伙伴和全(quan)球(qiu)健康產業(ye)(ye)的貢獻者，公司(si)致力(li)于環境保護和可(ke)持(chi)續(xu)發(fa)展，并成為一個良(liang)好的全(quan)球(qiu)企業(ye)(ye)公民。

公(gong)司(si)出色的(de)(de)ESG表(biao)現(xian)獲得了(le)MSCI明(ming)晟(sheng)、S&P Global標普全(quan)球、Sustainalytics晨星(xing)、CDP和EcoVadis等多家全(quan)球主要評(ping)級(ji)機構的(de)(de)高度(du)認可。2023年6月，公(gong)司(si)的(de)(de)瑞士庫(ku)威基地被授予EcoVadis銀牌認證，這是公(gong)司(si)獲得的(de)(de)第四個銀牌認證。

在低碳(tan)(tan)環保方面，截止2023年(nian)上半年(nian)，與(yu)2020年(nian)基線相(xiang)比，公司碳(tan)(tan)排(pai)放經濟強(qiang)度(du)(du)下降(jiang)20.1%，能源(yuan)消耗經濟強(qiang)度(du)(du)下降(jiang)18.4%，用水經濟強(qiang)度(du)(du)下降(jiang)31.6%。

2023年，藥明康德將(jiang)繼續推進(jin)可持續發展戰略，積極履行我們對社會各界的(de)承(cheng)諾。

管理層評論

藥明(ming)康(kang)德董事長(chang)兼首席執(zhi)行官李革博(bo)士表示："公司2023年上半年收(shou)入(ru)、利潤(run)(run)和自由現金流持續(xu)穩健(jian)增(zeng)(zeng)長(chang)。公司營業收(shou)入(ru)同比增(zeng)(zeng)長(chang)6.3%達(da)(da)到188.7億元，剔除新冠商業化(hua)項目，上半年收(shou)入(ru)同比增(zeng)(zeng)長(chang)27.9%。得(de)益于(yu)公司對于(yu)卓越運營、生產力和效率提升的不懈追求，公司經調(diao)整non-IFRS歸(gui)母(mu)凈利潤(run)(run)增(zeng)(zeng)速超過收(shou)入(ru)增(zeng)(zeng)長(chang)達(da)(da)到18.5%，同時自由現金流達(da)(da)到29.3億元。"

"公(gong)司2023年上半年的(de)(de)(de)業(ye)績表(biao)現(xian)再次(ci)證明(ming)藥(yao)明(ming)康德獨特(te)的(de)(de)(de)CRDMO和CTDMO業(ye)務模式能(neng)(neng)夠高效(xiao)滿足全(quan)(quan)球客戶日(ri)益(yi)增(zeng)長(chang)(chang)(chang)的(de)(de)(de)需求，并(bing)持(chi)續驅動公(gong)司未(wei)來的(de)(de)(de)長(chang)(chang)(chang)期發展。2023年，公(gong)司預(yu)計實(shi)現(xian)全(quan)(quan)年收入增(zeng)長(chang)(chang)(chang)5-7%，經調整non-IFRS毛利增(zeng)長(chang)(chang)(chang)13%-14%，以及自由現(xian)金(jin)流增(zeng)長(chang)(chang)(chang)750%-850%。藥(yao)明(ming)康德始終秉承‘客戶第一(yi)'的(de)(de)(de)行(xing)為準則(ze)，持(chi)續加(jia)(jia)強(qiang)能(neng)(neng)力和規模建設，做好行(xing)業(ye)的(de)(de)(de)賦能(neng)(neng)者，更好地助(zhu)力全(quan)(quan)球合作伙伴加(jia)(jia)速新藥(yao)研發進程，推(tui)動更多突破性(xing)療法早日(ri)問(wen)世，造(zao)福全(quan)(quan)球病(bing)患。我們相(xiang)信在所有人的(de)(de)(de)共同努力下，‘讓天下沒有難做的(de)(de)(de)藥(yao)，難治的(de)(de)(de)病(bing)'的(de)(de)(de)偉大愿(yuan)景一(yi)定能(neng)(neng)早日(ri)實(shi)現(xian)。" 

綜合收益表^[4]

綜合收益表^[5]

綜合財務狀況表^[6]

綜合財務狀況表(續) ^[7]

經調整non-IFRS歸屬于上市公司股東的凈利潤^[8]

關于藥明康德

藥明(ming)(ming)康德（股票代碼：603259.SH/2359.HK）為(wei)(wei)全(quan)球(qiu)生物醫藥行業提(ti)(ti)供一體化、端到端的(de)新藥研(yan)(yan)(yan)發(fa)和(he)(he)(he)(he)(he)生產服務，在亞(ya)洲、歐洲、北(bei)美等(deng)地(di)均設有(you)運營基地(di)。藥明(ming)(ming)康德通過獨特的(de)"CRDMO"和(he)(he)(he)(he)(he)"CTDMO"業務模式(shi)，不斷降低研(yan)(yan)(yan)發(fa)門(men)檻，助力客戶提(ti)(ti)升研(yan)(yan)(yan)發(fa)效(xiao)率(lv)，為(wei)(wei)患者帶來更多突破性的(de)治療(liao)方案，服務范(fan)圍(wei)涵蓋化學藥研(yan)(yan)(yan)發(fa)和(he)(he)(he)(he)(he)生產、生物學研(yan)(yan)(yan)究(jiu)、臨(lin)床前測(ce)(ce)試(shi)和(he)(he)(he)(he)(he)臨(lin)床試(shi)驗研(yan)(yan)(yan)發(fa)、細胞及基因療(liao)法(fa)研(yan)(yan)(yan)發(fa)、測(ce)(ce)試(shi)和(he)(he)(he)(he)(he)生產等(deng)領域。2022年，藥明(ming)(ming)康德被MSCI評為(wei)(wei)ESG（環境、社(she)會(hui)及管治）AA級。目前，公(gong)司(si)(si)的(de)賦(fu)能平臺(tai)正承載著來自全(quan)球(qiu)30多個國家(jia)的(de)6,000多家(jia)合(he)作伙伴的(de)研(yan)(yan)(yan)發(fa)創新項目，致力于(yu)將更多新藥、好藥帶給全(quan)球(qiu)病(bing)患，早日實現"讓天(tian)下沒(mei)有(you)難做的(de)藥，難治的(de)病(bing)"的(de)愿景。更多信息，請(qing)訪問公(gong)司(si)(si)網站： 

前瞻性陳述

本(ben)(ben)新(xin)聞(wen)稿有(you)(you)(you)(you)若干前瞻(zhan)性(xing)(xing)(xing)(xing)陳(chen)述(shu)，該(gai)(gai)等(deng)前瞻(zhan)性(xing)(xing)(xing)(xing)陳(chen)述(shu)并非歷(li)史事(shi)實，乃基于(yu)本(ben)(ben)公司(si)的(de)(de)信念、管理(li)層(ceng)所(suo)作出(chu)(chu)的(de)(de)假設以(yi)及現時所(suo)掌(zhang)握(wo)的(de)(de)資料(liao)而對未來事(shi)件做出(chu)(chu)的(de)(de)預(yu)測。盡(jin)管本(ben)(ben)公司(si)相信所(suo)做的(de)(de)預(yu)測合(he)(he)理(li)，但是基于(yu)未來事(shi)件固有(you)(you)(you)(you)的(de)(de)不確定性(xing)(xing)(xing)(xing)，前瞻(zhan)性(xing)(xing)(xing)(xing)陳(chen)述(shu)最終(zhong)或變(bian)得(de)不正(zheng)確。前瞻(zhan)性(xing)(xing)(xing)(xing)陳(chen)述(shu)受到以(yi)下相關(guan)風險的(de)(de)影響，其(qi)中包括本(ben)(ben)公司(si)所(suo)提供(gong)的(de)(de)服(fu)務(wu)的(de)(de)有(you)(you)(you)(you)效競(jing)(jing)爭力、能夠符合(he)(he)擴展服(fu)務(wu)的(de)(de)時程表(biao)、保障(zhang)客戶知識(shi)產(chan)權的(de)(de)能力、行業競(jing)(jing)爭、緊(jin)急情況及不可抗(kang)力的(de)(de)影響。因此，閣下應注意，依賴任何(he)前瞻(zhan)性(xing)(xing)(xing)(xing)陳(chen)述(shu)涉及已知及未知的(de)(de)風險。本(ben)(ben)新(xin)聞(wen)稿載有(you)(you)(you)(you)的(de)(de)所(suo)有(you)(you)(you)(you)前瞻(zhan)性(xing)(xing)(xing)(xing)陳(chen)述(shu)需參照本(ben)(ben)部分(fen)所(suo)列的(de)(de)提示聲明。本(ben)(ben)新(xin)聞(wen)稿所(suo)載的(de)(de)所(suo)有(you)(you)(you)(you)信息僅(jin)以(yi)截(jie)至本(ben)(ben)新(xin)聞(wen)稿做出(chu)(chu)當(dang)日(ri)為準，且僅(jin)基于(yu)當(dang)日(ri)的(de)(de)假設，除法律有(you)(you)(you)(you)所(suo)規定外，本(ben)(ben)公司(si)概(gai)不承(cheng)擔(dan)義務(wu)對該(gai)(gai)等(deng)前瞻(zhan)性(xing)(xing)(xing)(xing)陳(chen)述(shu)更新(xin)。

Non-IFRS財務指標

為補(bu)充(chong)本(ben)公(gong)司(si)按(an)照(zhao)國際(ji)財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)報告準(zhun)(zhun)則呈列的(de)綜合財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)報表，本(ben)公(gong)司(si)提供(gong)non-IFRS毛利(li)和non-IFRS歸(gui)屬(shu)于上市公(gong)司(si)股(gu)(gu)東(dong)的(de)凈(jing)利(li)潤(run)（不包(bao)括股(gu)(gu)權(quan)(quan)激勵(li)計劃開支、可(ke)轉(zhuan)股(gu)(gu)債券發行成本(ben)、可(ke)轉(zhuan)股(gu)(gu)債券衍生金(jin)融工具部(bu)分的(de)公(gong)允價值(zhi)變(bian)動(dong)損益、匯(hui)兌波動(dong)相關損益、并購所(suo)得無形(xing)資產攤銷、非(fei)金(jin)融資產減值(zhi)等）、經調整non-IFRS歸(gui)屬(shu)于上市公(gong)司(si)股(gu)(gu)東(dong)的(de)凈(jing)利(li)潤(run)（進一步剔除已實現及未實現資本(ben)性權(quan)(quan)益類投資收益、應占合營公(gong)司(si)盈虧(kui)）、經調整non-IFRS每(mei)股(gu)(gu)收益作為額外(wai)的(de)財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)指標(biao)。這些指標(biao)并非(fei)國際(ji)財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)報告準(zhun)(zhun)則所(suo)規(gui)定或根據(ju)國際(ji)財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)報告準(zhun)(zhun)則編制。

本公(gong)司認(ren)(ren)(ren)為經(jing)調(diao)整之財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)有助了解及評估業(ye)務(wu)表(biao)現(xian)及經(jing)營趨勢，并有利于管(guan)理層及投資(zi)者透過參考此(ci)等(deng)(deng)經(jing)調(diao)整之財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)評估本公(gong)司的財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)表(biao)現(xian)，消除(chu)本公(gong)司并不認(ren)(ren)(ren)為對本公(gong)司業(ye)務(wu)表(biao)現(xian)具(ju)指(zhi)(zhi)(zhi)示性的若干不尋(xun)常、非經(jing)常性、非現(xian)金及非日常經(jing)營項(xiang)目。本公(gong)司管(guan)理層認(ren)(ren)(ren)為non-IFRS財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)在(zai)本公(gong)司所在(zai)行業(ye)被廣泛接受和(he)適(shi)用。該等(deng)(deng)非國(guo)際財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)報告(gao)(gao)準則的財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)并不意味著可(ke)以僅考慮非公(gong)認(ren)(ren)(ren)準則的財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)，或(huo)(huo)認(ren)(ren)(ren)為其(qi)可(ke)替代(dai)遵(zun)照國(guo)際財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)報告(gao)(gao)準則編(bian)制及表(biao)達的財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)信息。閣下不應獨立看待以上經(jing)調(diao)整的財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)，或(huo)(huo)將其(qi)視為替代(dai)按照國(guo)際財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)報告(gao)(gao)準則所準備的業(ye)績結果，或(huo)(huo)將其(qi)視為可(ke)與其(qi)他公(gong)司報告(gao)(gao)或(huo)(huo)預測的業(ye)績相比(bi)。

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